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灌云县党史办2018年度部门预算公开

2019/1/8 15:48:35 【字体:

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能

征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书股、党史编研股、地方志编纂股。本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1,具体包括:?灌云县党史办

2018年部门主要工作任务及目标

1.编纂出版发行《灌云年鉴2018》,年底前完成任务。?

2.编纂印刷《我是灌云人》,四月份完成。
3.举行《灌云县志》首发式,8月底前完成。
4.完成脱贫攻坚扶贫任务。
5.完成帮扶社区夏秋两季秸秆禁烧任务。

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第二部分 2018年度部门预算表

详见灌云县党史办2018年部门预算表

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第三部分 ?2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

灌云县党史办2018年度收入、支出预算总计127.95?万元,与上年相比收、支预算总计各减少56.49、支出预算总计减少55万元。

(一)收入预算总计??127.95??万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计?103.55???万元。

1)一般公共预算收入预算?103.55????万元,与上年相比减少??56.45??万元,减少??57.04??%主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放。

2)政府性基金收入预算??0.00??万元,与上年相比增加 0万元,与上年持平

2.财政专户管理资金收入预算总计?24.4???万元。与上年相比增加?7.4 ??万元,增长?7.7??%主要原因是财政专户管理支出预计增加。

3.其他资金收入预算总计??0??万元。与上年相比增加??0万元,增长??0??%

(二)支出预算总计??127.95??万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出?108.85???万元,与上年相比减少?59.45???万元,减少?59.45???%主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放。

2.社会保障和就业支出(类)支出?9.15?万元,主要用于本部门在职职工养老保险支出,另有工伤、生育、失业等零星社会保险费。与上年相比增加?9.15?万元,为净增加。主要原因是上年机关事业单位养老保险支出在编制2017年部门预算时暂未落实,因此上年本部门无社会保障和就业支出

3.医疗卫生与计划生育(类)支出3.24万元,主要用于本部门职工医疗保险。与上年相比减少0.01万元,基本持平。

4.住房保障(类)支出6.72万元,主要用于本部门职工住房公积金。与上年相比增加1.23万元,增长22%。主要原因是2017年我县调整了住房公积金缴费基数,但2017年未编入年初预算,2018年编入预算导致住房保障支出增加。

此外,人员支出预算数为???81.32???万元。与上年相比减少??71.36??万元,减少??33.5??%

公用支出预算数为???12.23???万元。与上年相比增?????

???1.86???万元,增加??18.6??%

项目支出预算数为??34.4????万元。与上年相比减少

??47.6????万元,减少??47.6??%

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二、收入预算情况说明

灌云县党史办本年收入预算合计?127.95????万元,其中:

一般公共预算收入?103.55??万元,占??85.6?????%

政府性预算收入0.00?万元,占???0.00????%

财政专户管理资金???24.4??万元,占?14.4???%

其他资金??????0.00???????万元,占???0.00????%

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三、支出预算情况说明

灌云县党史办本年支出预算合计?127.95?万元,其中:

基本支出???81.32????万元,占??93.5???%

项目支出???34.4?????万元,占???6.5???%

单位预留机动经费?0.00???万元,占??0.00?????%

结转下年资金????0.00?????万元,占??0.00?????%

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四、财政拨款收支预算总情况说明

灌云县党史办2018年度财政拨款收、支总预算?103.55??万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加?8.51??万元,增长?8.51???%

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五、财政拨款支出预算情况说明

灌云县党史办2018年财政拨款预算支出?103.55??万元,占本年支出合计的?24.4??%。与上年相比,财政拨款支出减少56.49??万元,减少?56.49??%

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1其他共产党事务支出行政运行(项)支出?69.71???万元,与上年相比减少?66.59?万元,减少?48.9??%,主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放

2其他共产党事务支出一般行政管理事务(项)支出?10??万元,与上年相比增加?5?万元,增长?100?%,主要原因是《灌云年鉴(2018)》编纂费用增加5万元

3其他共产党事务支出其他共产党事务支出(项)支出?4.74??万元,与上年相比减少?5.26?万元,减少?52.6%,主要原因是《灌云县志》编纂费用减少

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出?9.15?万元,主要用于本部门在职职工养老保险支出,另有工伤、生育、失业等零星社会保险费。与上年相比增加?9.15?万元,为净增加。主要原因是上年机关事业单位养老保险支出在编制2017年部门预算时暂未落实,因此上年本部门无社会保障和就业支出

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.24万元,主要用于本部门职工医疗保险。与上年相比减少0.01万元,基本持平。

(四)住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.72万元,主要用于本部门职工住房公积金。与上年相比增加1.23万元,增长22%。主要原因是2017年我县调整了住房公积金缴费基数,但2017年未编入年初预算,2018年编入预算导致住房保障支出增加。

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六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌云县党史办2018年度财政拨款基本支出预算?93.55??万元,其中:

(一)人员经费?81.32???万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金

(二)公用经费?12.23??万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用

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七、一般公共预算支出预算情况说明

灌云县党史办2018年一般公共预算财政拨款支出预算?103.55??万元,与上年相比减少?56.45?万元,减少?56.45??%

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八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌云县党史办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算_93.55__万元,其中:

(一)人员经费?81.32???万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金

(二)公用经费?12.23??万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用

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九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

灌云县党史办2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出___0.00__万元,占三公经费的__0_?%;公务用车购置及运行费支出___0.00__?万元,占三公经费的_0____%;公务接待费支出__1.2____万元,占三公经费的_100___%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出_0__万元,上年预算增加__0_万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出__0_?万元。其中:

1)公务用车购置预算支出____0_万元,上年预算增加_0万元,与上年持平

2)公务用车运行维护费预算支出__0_?万元,上年预算增加___0__万元,与上年预算持平

3.公务接待费预算支出1.2万元,上年预算增加0.2万元,少量增加的原因是预计邀请专家参与县党史编制研究

灌云县党史办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_0_万元,与上年预算持平

灌云县党史办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出_1.2__万元,上年预算增0.2万元,增加的原因是预计人员培训增加,加大培训力度

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十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2018年无政府性基金支出预算。

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十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.23万元,与上年相比增加1.86万元,增长17.9%增加的原因是2017年发放下上班交通费,但2017年编制预算时暂未实施,2018年起编入部门预算。

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十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额__0_万元,其中:拟采购货物支出_0_万元、拟采购工程支出_0万元、拟购买服务支出_0_万元。

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十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共_0__个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0_万元。

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