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2016年度县委党史办决算公开

2017/8/17 19:17:00 【字体:

2016年度县委党史办决算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 县委党史办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 县委党史办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍。

2.对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

3.运用党史资料、研究成果,开展宣传教育工作,充分发挥党史资政育人作用。

4.开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。

5.制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编纂人员的业务培训;对部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

6.搜集、整理、编写地情资料。???????????

7.完成县委、县政府以及省、市党史工办和省、市地方志办公室的工作。

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二、部门决算单位构成情况

本部门为全额拨款单位,共有在职职工7人,离休0人,退休5人。其中,行政编制人员2人,参照公务员管理人员5人,退休5人,离休0人;事业人员0人。12人均为财政全额拨款。

办公场所情况:行政中心集中办公。

车辆情况:现有编制车辆1辆,实有车辆0。

三、2016年度主要工作完成情况

1.《中共灌云县历史第三卷(第三卷)》编研顺利党史三卷是全市第一家启动编研、第一家完成初稿、第一家通过评审、第一家获准出版发行的党史三卷本。2016,我办本着坚持质量第一、打造精品史书的目标,又专门组织从事党史研究时间较长、对灌云党史研究较深、对灌云发展了解较为全面的老同志,对三卷本进行更细致的校对和修改2016年底,已完成审定稿

2. 《灌云县志(1984-2005)》编纂求精2016年,在通过总纂评审的基础上,我们以做精做细为目标,以精雕细琢的态度,对文稿进行再充实、再完善、再提高,对文稿中资料不全的问题,进行资料再补充;对文稿中史料模糊的问题,进行再核准,确保志书准确无误,不留遗憾。2016年底,志书稿已通过方志出版社审稿,取得出版书号,预计2017年出版发行。

3.《灌云年鉴(2016)》出版发行20163月,我通过县委办、政府办下发了《关于做好灌云年鉴(2016)编纂工作的通知》,将年鉴的编纂纲目、组稿内容和编纂要求下发各乡镇各单位,并从4月份正式启动资料收集工作,同时认真开展材料审核、校对、排版等工作。10月份初稿完成,南京四彩印刷有限公司排版。已于2017全县两会期间送到县人大代表和政协委员手中。

4.《鉴史倡廉》出版发行。在严格执行中央八项规定,大力推进反腐倡廉的新形势下,我们与县纪委联合编写了《鉴史倡廉》一书,该书分史鉴篇、践行篇、吟唱篇三个部分,全书约33万字,在6月已由黄河出版社正式出版发行。

5.村志编纂创新开展。韩圩村以一碑四谱的形式,开展群众性公民道德建设的做法,被列为全国十佳公民道德建设典型案例,获得江苏省文明村称号。为了树典型,我们鼓励编纂《韩圩村志》,并安排专人进行指导。确保2017年上半年出版发行,争取在全省树立村级编纂志书的典型。

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第二部分 县委党史办2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算表

6.财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10.机关运行经费支出决算表

11.采购情况表

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第三部分 ?县委党史办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

县委党史办2016年度收入、支出总计?106.04???万元,与上年相比收、支总计各减少??15.09??万元,减少??12.46??%。主要原因是公用经费支出减少。其中:

(一)收入总计??106.04??万元。包括:

1.财政拨款收入??106.04????万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少??15.09??万元,减少?12.46???%。主要原因是是公用经费支出减少

2.上级补助收入???0???万元。

3.事业收入????0??万元。

4.经营收入???0???万元。

5.附属单位上缴收入????0??万元。

6.其他收入??0???万元。

7.用事业基金弥补收支差额??0????万元。

8.年初结转和结余???0???万元。

(二)支出总计?106.04???万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出??100.41??万元,主要用于人员支出以及《灌云县志(1984-2005)》《中国共产党灌云县历史第三卷》的编纂。与上年相比减少??11.41??万元,减少???9.42?%。主要原因是公用经费支出减少

2.医疗卫生与计划生育(类)支出??1.75??万元。与上年相比减少??1.56??万元,减少??47.13?%。主要原因是征缴基数调整

3.住房保障支出(类)??3.88??万元。

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二、收入决算情况说明

县委党史办本年收入合计?106.04?万元,其中:财政拨款收入?106.04万元,占100?%;上级补助收入?0?万元,占?0 ?%;事业收入?0 万元,占?0?%;经营收入0?万元,占?0?%;附属单位上缴收入?0?万元,占?0?%;其他收入?0?万元,占?0?%。

三、支出决算情况说明

县委党史办本年支出合计?106.04?万元,其中:基本支出106.04万元,占?100??%;项目支出??0??万元,占?0?%;经营支出?0?万元,占?0 ?%;对附属单位补助支出0?万元,占0?%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委党史办2016年度财政拨款收、支总决算?106.04??万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少?15.09万元,减少12.46%。主要原因是公用经费支出减少

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县委党史办2016年财政拨款支出?106.04??万元,占本年支出合计的?100??%。与上年相比,财政拨款支出减少??15.09?万元,减少??12.46?%。主要原因是公用经费支出减少

县委党史办2016年度财政拨款支出年初预算为??125.45??万元,支出决算为?106.04?万元,完成年初预算的?84.53?%。决算数小于年初预算的主要原因是《灌云县志(1984-2005)》未在本年度出版发行。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为?70.69?万元,支出决算为?93.65?万元,完成年初预算的?132.48?%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任1名、9月新招录公务员2名。

2.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为?0?万元,支出决算为?3?万元。决算数大于预算数的主要原因主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任1名、9月新招录公务员2名。

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为?0?万元,支出决算为?3.76?万元决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任1名、9月新招录公务员2名。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为?1.78?万元,支出决算为?1.75?万元,完成年初预算的?98.31?%。决算数小于预算数的主要原因征缴比例调整

住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为?2.98万元,支出决算为?3.88?万元,完成年初预算的?130.20?%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任1名、9月新招录公务员2名。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

县委党史办2016年度财政拨款基本支出?106.04??万元,其中:

(一)人员经费??81.8??万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金

(二)公用经费?24.24??万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县委党史办2016年一般公共预算财政拨款支出?106.04??万元,与上年相比(减少)?15.09??万元,减少?12.46??%。主要原因是公用经费支出减少县委党史办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?75.45???万元,支出决算为?106.04?万元,完成年初预算的?140.54?%。决算数大于年初预算的主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任1名、9月新招录公务员2名。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委党史办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出???万元,其中:

(二)(一)人员经费??81.8??万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金

(二)公用经费?24.24??万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

县委党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出?0??万元,占“三公”经费的?0?%;公务用车购置及运行费支出?0??万元,占“三公”经费的??0??%;公务接待费支出???1.23????万元,占“三公”经费的?100??%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出??0?万元完成预算的??0??%

2.公务用车购置及运行费支出?0??万元。其中:

1)公务用车购置决算支出?0??万元,完成预算的??0??%。

2)公务用车运行维护费决算支出??0??万元,完成预算的??0??%。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量?0??辆。

3.公务接待费?1.23??万元。其中:

1)外事接待支出?0??万元,完成预算的?0???%2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待??0?批次,??0?人次。

2)国内公务接待支出?1.23??万元,完成预算的??100??%,比上年决算减少?0.25??万元,主要原因为2016年公务接待人次减少

县委党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出??0?万元,完成预算的??0??%。

县委党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出??0?万元,完成预算的??0??%。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

县委党史办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?0??万元,本年收入决算?0??万元,本年支出决算?0??万元,年末结转和结余?0??万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出?24.24??万元2015年减少??24.54?万元,降低?50.31???%。主要原因是:2016年出版图书较少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额??1.67?万元,其中:政府采购货物支出??1.67?万元占政府采购支出总额的?100?%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)